中心各成员：
现转发所《关于转发财政部差旅费、会议费管理办法的通知》，请遵照执行。
ICCES
2014年2月25日
所属各部门：
为贯彻落实中央关于改进工作作风的要求，推进厉行节约反对浪费制度建设，加强和规范差旅费、会议费管理，财政部于2013年底相继印发了《中央和国家机关差旅费管理办法》(财行[2013]531号)和《中央和国家机关会议费管理办法》(财行[2013]286号)，我院对上述文件进行了转发，要求所属各事业单位于2014年起正式实施。
上述文件的要点和主要变化如下：
一、差旅费：
新颁布的《中央和国家机关差旅费管理办法》(财行[2013]531号)在《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》(财行[2006]313号)的基础上，更加强调单位对于出差活动的审批制度。其主要变化内容和要点如下：
城市间交通：出差人员应按规定等级乘坐交通工具，详见下表：
交通工具
|
交通工具 级 别 |
火车（含高铁、动车、全列软席列车） |
轮船（不含游船） |
飞机 |
其他交通工具（不包括出租小汽车） |
|
部级及相当职务人员 |
火车软席（软座、软卧），高铁/动车商务座，全列软席列车一等软座 |
一等舱 |
头等舱 |
凭据报销 |
|
司局级及相当职务人员 |
火车软席（软座、软卧），高铁/动车一等座，全列软席列车一等软座 |
二等舱 |
经济舱 |
凭据报销 |
|
其余人员 |
火车硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座 |
三等舱 |
经济舱 |
凭据报销 |
凭据报销
住宿：部级及相当职务人员住普通套间，司局级及以下人员住单间或标准间。住宿费在各地区限额标准内凭发票据实报销。
实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费（有正当理由的需提供相关证明材料）。
住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算（不得使用现金结算）。
出差补贴：按出差自然天数计算，伙食补助费青、藏、疆地区120元/天，其他地区100元/天；市内交通费80元/天，包干使用。
未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。
参加会议、培训，举办单位统一安排食宿的，食宿费和市内交通费由会议、培训举办单位按规定统一开支；往返会议、培训地点的差旅费由所在单位按照规定报销。
二、会议费：
新颁布的《中央和国家机关会议费管理办法》(财行[2013]286号)文件，在原《中央国家机关会议费管理办法》(国管财〔2006〕426号) 及《关于调整中央国家机关会议费开支标准的通知》（国管财[2008]331号）文件的基础上，更加强调厉行节约，反对铺张浪费。其主要变化内容和要点如下：
严格控制会议数量、规模和会期（其中：四类会议会期不超过2天，报到和离开时间不超过1天，参会人员一般不超过50人）；
尽量在单位内部召开会议，确需在定点饭店召开的，应在四星级以下饭店召开；
严格按照开支范围、标准据实报销会议费（不得安排高档套房，不安排宴请，不上烟酒，不摆花草,不制作背景板,不提供水果等），严禁套取会议费设立“小金库”或以会议名义列支旅游、娱乐、礼品、招待费等不合规开支等。
参会人员在50人以内且无外地代表的会议，原则上在单位内部会议室召开，不安排住宿；
参会人员以在京单位为主的会议不得到京外召开；
会议费由会议召开单位承担，不得向参会人员收取；
会议标准有所提高（三、四类会议定额标准为450元/人天）；
会议费报销时应当提供会议审批文件、会议通知及实际参会人员签到表、定点饭店等会议服务单位提供的费用原始明细单据、电子结算单等凭证；
非涉密会议应在单位内部公示并汇总上报(包括会议名称、主要内容、时间地点、代表人数、工作人员数、经费开支及列支渠道等信息)。
现将上述两个文件转发给你们，请认真学习，遵照执行。
中国科学院大气物理研究所
2014年2月24日
